WYKONANIE BUDŻETU POWIATU ZA 2025 R.

Budżet po stronie dochodów został wykonany w 101,06%, a po stronie wydatków w 92,52% i wyniósł:

– dochody 113 105 260,72 zł,

– wydatki 104 193 484,99 zł.

Tym samym wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 8 911 775,73 zł.

Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 78 013 101,56 zł, z czego najwięcej na zadania: – Oświata i wychowanie – 37 233 054,61 zł
– Edukacyjna opieka wychowawcza – 7 804 267,76 zł
– Administracja publiczna – 9 671 209,99 zł
– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7 432 617,05 zł
– w ramach dz.855 „Rodzina” – 6 329 692,16 zł.

Zadania inwestycyjne zostały wykonane na kwotę 23.899.895,26 zł, w tym:

1. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Zambrowie: Blok Operacyjny, Centralna Sterylizacja, Zagospodarowanie terenu” w ramach funduszu Polski Ład – 13 438 915,93 zł;
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2036B Paproć Duża – granica województwa” –
   5 171 132,85 zł, w tym dofinansowanie z RFRD 2 585 566,42 oraz gminy Szumowo
   1 293 000,00 zł;
3. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 2020B na odcinku Zaręby Kramki – Zaręby Grzymały (granica województwa)” – 26 604,90 zł. Na realizację tego zadania wpłynęła w 2025roku z RFRD kwota 3 600 151,79 zł, która będzie wydatkowana w kolejnym roku budżetowym;
4. „Przebudowa mostu na przepust przez rzekę Wągroda wraz z dojazdami i wykonaniem
   zjazdów w miejscowości Pęchratka Polska w ciągu drogi powiatowej nr 2033B (etap I)” – 1 672 958,29 zł. Zadanie dofinansowane z rezerwy Ministra w wysokości 803 019,98 zł, oraz środków gminy Szumowo w wysokości 435 000,00 zł;
5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2033B oraz przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2032B i 2033B w miejscowości Pęchratka Polska (etap II)” – 741 964,11 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r. a jego całkowita wartość planowana jest na kwotę 1 811 751,80 zł. Na realizację inwestycji zostało przyznane dofinansowanie ze środków Rezerwy Ministra w kwocie 610 236,02 oraz ze środków gminy Szumowo w wysokości 600 000,00 zł;
6. inwestycja dotycząca osuszania, wymiany stolarki okiennej, drzwi, rynien, rur spustowych i innych obróbek blacharskich oraz remontu wnętrz budynku Zespołu Szkół
   Agroprzedsiębiorczości – 939 000,00 zł, w tym ze środków funduszu Polski Ład – 920 220,00 zł;
7. inwestycja dotycząca wykonania izolacji przeciwwilgociowej, osuszania, renowacji murów, wykonania posadzek, wymiany stolarki oraz remontu wnętrz budynku Zespołu Szkół nr 1 – 968353,76 zł, w tym ze środków funduszu Polski Ład – 948 986,68 zł;
8. „Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja źródeł ciepła wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Długoborzu”- 83 969,00 zł – zdanie będzie kontynuowane w 2026 roku i dofinansowane jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności;
9. „Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja źródeł ciepła wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w I liceum Ogólnokształcącym w Zambrowie” – 50 971,50 zł ,zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku i dofinansowane jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności;
10. „Modernizacja energetyczna wspólnej siedziby Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Zambrowie” 283 456,95 zł, w tym ze środków w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 kwota w wysokości 39 280,32 zł;
11. „Remont dachu na budynkach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Długoborzu” – 157 455,88 zł, w tym w ramach dofinansowania Województwa Podlaskiego 50 000 zł;
12. „Rozbudowa instalacji fotowoltaiczej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie” – 85 000,00 zł, w tym środki przyznane w ramach Funduszu Wojewódzkiego Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości
    3 5 000,00 zł;
13. „Budowa utwardzonego placu przy Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie” -51 660,00 zł;
14. „Modernizacja drogi w miejscowości Srebrna w zakresie montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego” – 55 048,00 zł;
15. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 198IB na odcinku Kalinówka Basie – Grądy Woniecko w zakresie dostosowania niwelety do istniejących obiektów mostowych (sporządzenie dokumentacji)” – 57 887,99 zł;
16. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2015B w miejscowości Kołaki Kościelne w zakresie
    wykonania chodnika w lokalizacji od km 12+794 do km 13+105 (sporządzenie dokumentacji)”-36 900,00 zł;
17. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1984B w zakresie wykonania chodnika oraz wyniesionego przejścia dla pieszych” w miejscowości Kołaki Kościelne – 78 616,10 zł.

Ponadto w 2025 r. Szpital Powiatowy w Zambrowie rozpoczął inwestycję Budowa i doposażenie Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego objętą wsparciem ze środków Krajowego Planu Odbudowy, wartość zadania 24.125.664,31 zł.

W ramach dotacji na inwestycje w 2025 r. powiat pozyskał środki w kwocie 26.665.437 zł, w tym:

1. 1 413 256,00 zł – środki na zadania inwestycyjne otrzymane w ramach rezerwy Ministra, z których dofinansowano: Przebudowę mostu na przepust przez rzekę Wągroda wraz z dojazdami i wykonaniem zjazdów w miejscowości Pęchratka Polska w ciągu drogi powiatowej nr 2033B oraz Przebudowę drogi powiatowej nr 2033B oraz przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2032B i 2033B w miejscowości Pęchratka Polska.
2. 2 328 000,00 zł – środki od Gminy Szumowo na dofinansowanie zadań:

– Przebudowa mostu na przepust przez rzekę Wągroda wraz z dojazdami i wykonaniem zjazdów w miejscowości Pęchratka Polska w ciągu drogi powiatowej nr 203 3B
– 435 000,0

– Przebudowa drogi powiatowej nr 2033B oraz przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2032B i 2033B w miejscowości Pęchratka Polska – 600 000

– Przebudowa drogi powiatowej nr 2036B Paproć Duża – granica województwa
– 1 293 000

3. 6 185 718,21 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w tym:

– Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 2020B na odcinku Zaręby Kramki – Zaręby Grzymały (granica województwa) – 3 600 151,79

– Przebudowa drogi powiatowej nr 2036B Paproć Duża – granica województwa
– 2 585 566,42

4. 15 308 122,61 zł – środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w tym:

– Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Zambrowie: Blok Operacyjny, Centralna Sterylizacja, Zagospodarowanie terenu – 13 43 8 915,93

– środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dotyczące inwestycji wykonanych w budynkach Zespołu Szkół nr 1 oraz Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości
– 1 869 206,68

5. 1 166 060,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na zakupy inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe i Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.
6. 140 000,00 zł – środki na realizację projektu „Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa
   teleinformatycznego Powiatu Zambrowskiego” w ramach projektu grantowego
   „Cyberbezpieczny Samorząd”
7. 39 280,32 zł – środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 na projektu „Modernizacja energetyczna wspólnej siedziby Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Zambrowie”.
8. 50 000,00 zł – od Województwa Podlaskiego na zadanie inwestycyjne „Remont dachu na budynkach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w
   Długoborzu”
9. 35 000,00 zł – dotacja przyznana w ramach Funduszu Wojewódzkiego Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na rozbudowę instalacji fotowoltaicznej KPPSP w Zambrowie.

W ramach dz. 600 rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 1.533.288,49 zł, w tym:

a) Remonty dróg powiatowych – 476 763,27 w tym:
• remont chodnika w Nagórkach Jabłoń – 60 922,52
• remont drogi w zakresie utwardzenia prawostronnego pobocza w miejscowości Zalesie
Stare – 33 150,00
• remont przepustu na skrzyżowaniu w miejscowości Przeździecko-Mroczki – 24 988,51
• remont nawierzchni bitumicznych na ul. M. Konopnickiej oraz Plac Sikorskiego –
57 946,00
• naprawa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym przy ul. Wilsona – 9 854,34
• remonty cząstkowe emulsją asfaltową dróg powiatowych – 289 901,90

b) Zimowe utrzymanie dróg – 261 464,82
c) Naprawy i ustawienia uszkodzonych znaków drogowych – 132 961,47
d) opróżnianie i utylizacja śmieci z koszty znajdujących się w pasach drogowych – 58 036,50
e) sprzątanie pasów drogowych, ulic, parkingów i zatok postojowych – 102 3 68,62
f) koszenie poboczy – 130 149,46
g) wycinka zakrzaczenia wzdłuż pasów drogowych – 135 275,00
h) oznakowanie poziome dróg i ulic na terenie powiatu – 99 859,95
i) zakup paliwa – 31 428,96
j) zakup i naprawa sprzętu, części do maszyn i samochodów – 15 151,79
k) pozostałe usługi i opłaty – 89 828,65

W ramach pozostałych wydatków majątkowych środki w wysokości 2 280 488,17 zł
przeznaczone zostały na:

– zakup Mikrobusa do przewozu osób, z możliwością wykorzystania podczas procesu ewakuacji
ze stref zagrożenia i wykorzystania w sytuacjach różnego rodzaju kryzysów dla celów
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w ramach dotacji z programu Ochrony
Ludności i Obrony Cywilnej – 396 060,00 zł.

– zakup nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Długobórz w celu utworzenia bazy
magazynowej – 612 000,00 zł. w tym w ramach programu OLiOC – 600 000,00

– zakup agregatu prądotwórczego – 127 920,00 zł. w tym w ramach dotacji z programu Ochrony
Ludności i Obrony Cywilnej – 120 000,00 zł.

– zakup agregatu przenośnego – 10 100,00 zł. w tym w ramach dotacji z programu Ochrony
Ludności i Obrony Cywilnej – 10 000,00 zł.

– zakup 2 szt. osuszaczy – 23 000,00 zł. w tym w ramach dotacji z programu OLiOC – 22 000,00

– zakup manekina szkoleniowego (fantom) wraz z wyposażeniem dla celów KPPSP w ramach
środków z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 18 000,00 zł

– zakup oprogramowania i urządzeń do serwerowni w ramach projektu „Podwyższenie poziomu
bezpieczeństwa teleinformatycznego Powiatu Zambrowskiego” w ramach programu
„Cyberbezpieczny Samorząd” – 60 331,50 zł.

– zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu o wartości 268 200,00 w tym ze środków PFRON
140 000,00 oraz wkład własny powiatu – 128 200,00 zł.

– zakupy inwestycyjne (zabudowa kuchenna, pralko – wirówka) na potrzeby wyposażenia
pomieszczeń użytkowanych przez wychowanków Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo –
Wychowawczych – 64 866,00 zł.

– dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Powiatowej Komendy Policji w Zambrowie –
40 000,00 zł.

– udzielenie dotacji dla Miasta Zambrów na realizację inwestycji „Przebudowa i rozbudowa
skrzyżowania ulicy Ostrowskiej z ul. Polową i ul. Obrońców Zambrowa w Zambrowie, na
skrzyżowanie typu „rondo” wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej –
300 000,00 zł.

– dofinansowanie projektów realizowanych przez Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Zambrowie
poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w wysokości – 500 010,67 zł.

Na zadania realizowane przez powiat współfinansowane ze środków pomocowych w 2025 r. przeznaczono środki w wysokości 1 227 039,92 w tym na zadania bieżące 749 540,97 zł.
Środki te zostały poniesione na realizację projektów:
– w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd realizowany przez Starostwo Powiatowe
środki w wysokości 3 5 700,00 zł
– projekt ZSA – Erasmus+ nr umowy 222132 – środki w wysokości 290 277,79 zł
– projekt ZS nr 1 – Erasmus+ nr umowy 202112 – środki w wysokości 227 013,96 zł
– projekt ZS nr 1 – Erasmus+ nr umowy 312311 – środki w wysokości 196 549,22 zł